2018年市旅发委部门预算公开



来源: 作者: 时间:2019-04-08 15:29 点击率:打印 】【 关闭

2018年市旅发委部门预算公开

  第一部分   临沧市旅游发展委员会2018年部门预算编制说明

  第二部分   临沧市旅游发展委员会2018年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  临沧市旅游发展委员会

  2018年部门预算编制说明

  按照预算管理的相关规定,2018年市旅游发展委预算编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门基本职能

  1、贯彻执行国家、省和市委、市政府旅游发展的方针政策、法律法规和发展战略;制定全市旅游产业发展目标、政策措施和旅游产业发展中长期规划;加强统筹协调,负责全市旅游产业发展和改革工作。

  2、负责全市旅游发展规划的管理和监督实施;组织对旅游重大项目建设论证,参与前置审核和建设督查;负责对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

  3、组织旅游资源普查、开发和保护工作;负责协调完善旅游公共服务配套体系;指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发;指导旅游新线路、新产品开发;开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

  4、负责旅游经济运行分析、极速11选5发布;会同有关部门管理旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

  5、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作;负责旅游对外宣传和重大营销活动及旅游整体形象的宣传推广,组织、协调重大旅游节庆和会展活动;负责旅游官方网的管理工作;负责协调旅游航空开发相关工作。

  6、负责旅游行业管理、旅游车辆管理和标准化建设工作,承担旅行社、旅游景点、旅游饭店等涉旅企业的审批服务和等级评定。

  7、负责旅游行政执法工作,维护旅游市场秩序,实施服务质量管理;受理旅游投诉,维护好旅游消费者和经营者合法权益;负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责旅游应急救援工作。

  8、负责制定旅游人才规划并组织实施,对旅行社、旅游饭店,导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作;负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导市旅游业协会工作。

  9、承办临沧市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  市旅游发展委员会机关设5个内设机构(正科级)和1个事业单位(正科级)。即:办公室、规划发展科、行业管理科、市场开发科、市旅游执法监察支队和旅游极速11选5中心(事业)。

  (三)重点工作概述

  一是抓规划拓领域。认真贯彻落实党的十九大精神,深化供给侧结构性改革,增强旅游规划发展统筹协调能力,围绕健全“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”旅游要素体系,进一步突出区域、生态、民族、边地、茶等特色,做好全域旅游、生态旅游、民族文化旅游、茶文化旅游、边境旅游、城郊旅游、县域旅游、健康旅游、节庆会展等专项规划。

  二是抓项目补短板。积极争取国家、省政策支持,整合交通、农业、林业、文化等部门资源,加大投入,加快沧源国际旅游度假区和沧源省级全域旅游示范区以及佤乡秘境自驾旅游线路露营地、景区、旅游小镇、旅游特色村建设和服务中心、旅游厕所、观景台、汽车出租网点等配套设施建设。

  三是抓开放促合作。加强部门协作联动,明确职责,对口争取省和国家层面政策支持,推进临沧耿马(孟定)边境旅游试验区创建和沿边对外开放。

  四是抓扶贫促发展。建立旅游扶贫统计体系,抓好旅游扶贫抽样调查和旅游扶贫基础统计工作;提升旅游扶贫规划建设水平,推进旅游扶贫基础设施建设和旅游扶贫示范乡(镇)、村的旅游公路、旅游厕所、游客服务中心、旅游停车场、游览步道、导览标识、观景平台等公共服务设施建设。

  五是抓宣传树品牌。以“世界佤乡好地方·避暑避寒到临沧”“全国森林旅游示范市”为旅游品牌,利用网络、会展、媒体、节庆等手段,提升整体品牌形象;按“一部手机游云南”要求,大力推进互联网+智慧旅游平台建设,提升旅游服务水平。

  六是抓招商增投资。策划包装重点旅游招商引资项目,引进有实力的旅游集团和国内外知名品牌公司进入临沧开发旅游产品;整合旅游资源和服务业资产,撬动社会资本参与旅游项目的投资开发建设。

  七是抓监管优环境。认真贯彻落实《旅游法》,加强依法行政能力建设,组建旅游警察和工商执法监察队伍,搭建旅游综合执法平台,增强市场监管职能,推进行业监管法治化;抓实旅游市场整治、平安旅游创建、文明旅游建设、安全生产等工作。

  八是抓培训提素质。采取委托培养、联合培训、技能提升等多种方式,抓好旅游产业转型升级人才培养提升工程,加强旅游统计网络化,提高旅游产业极速11选5化水平,做好涉旅游培训。

  九是抓队伍转作风。认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,围绕“五位一体”、“四个全面”,按照跨越式发展的总要求,全面落实从严治党主体责任,抓实党风廉政建设和基层党建工作,推进党务、极速11选5、“三公经费”、预决算公开工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制16人,其中:行政编制12人,事业单位编制4人。在职实有20个,其中:财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员2人,其中:离退0人,退休2人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入728.27万元,其中:一般公共预算财政拨款728.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入728.27万元,其中:本年收入728.27万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款728.27万元(本级财力728.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万     元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出728.27万元。财政拨款安排支出728.27万元,其中,基本支出348.27万元,项目支出380.00万元。

  ·  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按功能科目分组,支出分别列:

  1、216商业服务业(类)支出655.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%,主要用于保障市旅发委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等工资福利,办公费、水电费、车辆运行等日常公用经费,对个人家庭的补助和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费的支出。其中:2160501行政运行支出275.41万元,2160599其他旅游业管理与服务支出380.00万元。

  2、208社会保障和就业(类)支出38.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于机关退休人员原渠道列支费用和在职人员养老保险缴费支出。其中:2080501归口管理的行政单位离退休4.57万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.64万元。

  3、210医疗卫生与计划生育(类)支出14.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中:2101101行政单位医疗支出13.99万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.48万元。

  4、221住房保障(类)支出20.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出20.18万元。

  ·  财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2018年部门财政拨款安排支出728.27万元。其中,基本支出348.27万元,项目支出380.00万元。按经济科目分组,支出分别列:

  1、工资福利(301)支出312.15万元(基本支出)。其中,基本工资(30101):77.44万元、津贴补贴(30102):115.19万元、奖金(30103):46.34万元、绩效工资(30107):2.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108):33.64万元,城镇职工基本医疗保险缴费(30110):13.99万元,其他社会保障缴费(30112):2.39万元,住房公积金(30113):20.18万元。

  2、商品和服务(302)支出353.67万元(基本支出31.67万元,项目支出322.00万元)。其中:办公费(30201):163.62万元(基本支出9.12万元,项目支出154.50万元),印刷费(30202):6.00万元(项目支出),邮电费(30207):2.00万元(项目支出), 差旅费(30211):21.00万元(项目支出),因公出国(境)费用(30212):5.00万元(项目支出),租赁费(30214):2.00万元(项目支出),会议费(30215):7.00万元(项目支出),培训费(30216):7.00万元(项目支出),公务接待费(30217):8.00万元(项目支出),劳务费(30226):9.00万元(项目支出),委托业务费(30227):22.00万元(项目支出),工会经费(30228):1.55万元(基本支出), 福利费(30229):1.20万元(基本支出),公务用车运行维护费(30231):7.50万元(基本支出1.50万元,项目支出6.00万元),其他交通费(30239):22.30万元(基本支出18.30万元,项目支出4.00万元),其他商品服务支出(30299):68.50万元(项目支出)。

  3、对个人和家庭补助(303)支出 4.45万元。其中:退休费(30302):4.45万元(基本支出)。

  4、资本性(309)支出(基本建设)50.00万元。其中: 基础设施建设(30905):50.00万元(项目支出)。

  5、资本性(310)支出8.00万元。其中:办公设备购置(31002):8.00万元(项目支出)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

  (二)与中央配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算

  2018年用于保障市旅游发展委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出348.27万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的89.63%;商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,占基本支出的9.09%。对个人和家庭的补助占基本支出的1.28%,与上年对比增加76.13万元,增减变化的原因主要是人员经费增加。

  (二)项目支出预算

  2018年用于保障市旅游发展委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出380.00万元,如:旅游规划编制,旅游宣传促销,旅游行业管理等开支。与上年对比减少590万元,增减变化的原因主要是财政预算安排经费减少。该项目经费主要用于:

  1、旅游发展资金项目经费50万元

  2、举办“美食文化周”工作经费150万元

  3、“一部手机游云南”工作经费130万元;

  4、佤文化广场建设项目经费50万元。

  八、其他公开极速11选5

  (一)专业名词解释:本单位预算说明未涉及专用名词,所以无专用名词解释。

  (二)机关运行经费安排

  2018年市旅游发展委(单位)机关运行经费31.67万元,其中:办公费9.12万元、工会经费1.55万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费(公务交通补贴)18.30万元。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  附件:部门预算公开表

  2018年3月6日

0


上一篇:
下一篇:

24小时网站违法和不良极速11选5举报电话:0883-2143207