临沧市文化馆2019年部门预算编制说明



来源: 作者: 时间:2019-03-25 09:20 点击率:打印 】【 关闭

  临沧市文化馆2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  单位主要职能为组织群众文化活动,发展文化事业,普及科学文化艺术知识,指导社会文化活动,开展社会宣传教育。组织文艺演出;美术、摄影、书法展览;组织比赛活动;培养艺术创作人才;科技知识培训,业务指导基层文化馆(站);群众文艺理论研究;民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

  (二)机构设置情况

  临沧市文化馆属于二级预算单位,成立于1974年5月,属于公益性事业单位,主管部门是临沧市文体广电和新闻出版局,法定代表人是范永丽,法定地址为临沧市临翔区塘平社区缅宁大道423号。2018年单独成立临沧市非物质遗产保护中心,人员从文化馆内部划分5名编制,财务由文化馆统一编制执行,至2019年部门人员编制数(包括非遗)为56人,均属于事业编制,其中54名为专业技术编制,2名为工勤岗位编制。在岗实际人员为55人,其中53名为专业技术编制,2名为工勤岗位编制。离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  (三)重点工作概述

  艺术创作是群众文化工作的生命线,也是文化馆工作的“主业”。举办了2018年度美术、书法和摄影作品展;开展了四场2018年临沧市“和谐大舞台”群众文化优秀文艺节目展演活动;学创作极速11选5部积极做好《群文荟萃》征集工作,采用稿件21余篇,为我市群众文化理论研究搭建了交流平台;走访小组深入挂钩村(芒卡镇湖广村)对31户贫困户进行精准走访及春节慰问;协馆办团队到圈内乡斗阁村开展送文化进村寨活动开展了“不忘初心,牢记使命”迎国庆活动;开展公益性广场“三老”音乐会演出活动;于11月4日至5日参加了“中缅群众文艺展演”活动;分别在凤庆县、临翔区、双江自治县、云县举办了2018年行政村文化辅导干部业务骨干培训班;七彩云南2018年民族赛装文化节 — —全省民族服饰设计大赛,临沧市选送的拉祜族传统服饰获十佳传统民族服装服饰奖,临沧市获优秀组织奖;编排、录像参加云南省“彩云奖”广场舞节目展演工作。

  临沧市非物质文化遗产保护工作在2018年的宣传和传承上狠下工夫,非遗工作取得长足的发展、非遗工作硕果累累。认真组织好2018年云南省“文化和自然遗产日”活动;《傣族手工造纸技艺》进行进一步的田野调查;第六届亚微节暨第八届临沧边境经济贸易会文化产品展在临沧举行、临沧市非物质文化遗产保护中心负责组织工作实施工作。临沧市非物质文化遗产专家评审委员会对八县区申报的临沧市第四批市级非物质文化遗产代表性项目材料进行评审、22个项目有15个项目通过评审。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制56人,其中:行政编制 0人,事业编制56人。在职实有56人,其中: 财政全供养 56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 43人,其中: 离休 0人,退休 43人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 925.35万元,其中:一般公共预算财政拨款925.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 925.35万元,其中:本年收入 925.35万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款925.35万元(本级财力911.35万元,专项收入14万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  (本条分组按项级科目细化)

  2019年部门预算总支出 925.35万元。财政拨款安排支出 925.35万元,其中,基本支出911.35万元,项目支出14万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于:2070109群众文化工资福利支出、商品和服务及群众文化专项经费支出601.84万元,2070111非遗文化创作与保护专项经费支出7万元,2080502事业单位离退休支出97.70万元,2080505事业单位基本养老保险支出90.19万元,2080801死亡抚恤支出0.33万元,2101102事业单位医疗支出46.69万元,2101103公务员医疗补助24.76万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.71万元,2210201住房公积金支出54.12万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,其中:基本支出911.35万元,主要用于工资福利支出、商品和服务、事业单位离退休、基本养老保险、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等。项目支出14万元,主要为群众文化专项经费7万元及非物质文化遗产保护专项经费7万元。

  五、市对下转项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央配套事项

  功能科目为2070199,金额为50万元,主要用于免费开放专项支出。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  无。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  三公经费与上年对比无增减,本单位涉及的三公经费仅为公务用车运行维护费,金额为1.5万元。

  (二)部门基本支出预算收支增减情况

  于上年对比有所增加。原因是人员增加1名,工资福利支出有所增加。

  (三)部门项目支出预算收支增减情况

  与上年对比无变化。

  八、其他公开极速11选5

  (一)专业名词解释

  1、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4、机关事业运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  无。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  群众文化活动及免费开放中及时有效的完成实施期目标,结合主题,结合当地特点,因地制宜创作出好的项目作品。总结经验,保证工作的更好开展。完成晚会及活动数,提高人民群众的满意度,满足人民群众的精神追求。

  非遗保护的宣传,号召大家共同保护及传承。近期公布一批市级非物质文化遗产项目代表性传承人。申报省级非物质文化遗产代表性传承人。公布一批市级非物质文化遗产项目。保护、宣传、研究非遗项目及传承人。申报100人传承人,保护宣传6个国家级项目,29个省级项目,111个市级  项目。

     

临沧市文化馆219年预算部门预算编制附件.xls

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